银川市金凤区第一回民小学2020年部门预算

银川市金凤区第一回民小学2020年部门预算

                  ——单位概况

　一、主要职能

    主要工作宗旨为:实施小学义务教育，促进基础教育发展。

　二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，银川市金凤区第一回民小学部门预算包括：银川市金凤区第一回民小学本级预算。

银川市金凤区第一回民小学2020年部门预算

——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

我单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

银川市金凤区第一回民小学2020年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区第一回民小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区第一回民小学2020年财政拨款收入预算    1241.36万元，其中：本年收入1241.36万元，包括一般公共预算拨款1241.36万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1241.36万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：教育支出882.58万元、社会保障和就业支出225.89万元、卫生健康支出52.20万元、住房保障支出80.69万元。

二、关于银川市金凤区第一回民小学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市金凤区第一回民小学2020年一般公共预算财政拨款基本支出1240.41万元，其中：本年收入安排支出1240.41万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少87.82万元，下降6.61%。

人员经费1170.90万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资：381.53万元、津贴补贴：213.49万元、奖金：140.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费：130.49万元、职业年金缴费：52.20万元、职工基本医疗保险缴费：52.2万元、其他社会保障缴费：10.83万元、绩效工资：62.11万元、其他工资福利支出：3.36万元、退休费：43.2万元、住房公积金：80.60万元；

公用经费69.51万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费：2万元、印刷费：2万元、水费：5万元、电费：5万元、邮电费：0.78万元、取暖费26.72万元、维修（护）费：2万元、劳务费：5万元、工会经费：12.41万元、福利费：0.32万元、其他商品和服务支出：8.28万元。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区第一回民小学2020年一般公共预算财政拨款项目支出0.95万元，其中：本年收入安排支出0.95万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算0.95万元，比2019年执行数（决算数）减少0.3万元，下降24 %。主要用于特岗教师社会保障缴费。

按功能分类项级科目逐项说明。其他社会保障缴费0.95万元。

三、关于银川市金凤区第一回民小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区第一回民小学2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

因为上年度和本年度都无三公经费支出，所以没有增减变化情况。

四、关于银川市金凤区第一回民小学2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区第一回民小学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市金凤区第一回民小学2020年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区第一回民小学2020年收入总预算1241.36万元，其中：本年收入1241.36万元，上年结转结余0万元；支出总预算1241.36万元，其中：本年支出1241.36万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1241.36万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入 0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1241.36万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市金凤区第一回民小学本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我校属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，银川市金凤区第一回民小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0     万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市金凤区第一回民小学占用使用国有资产总体情况为房屋630平方米，价值7万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值527.41万元；其他资产价值53.30万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋630平方米，价值7万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值527.41万元；其他资产价值53.30万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年银川市金凤区第一回民小学重点项目绩效评价：我校坚持每年召开教代会审议预算，学校制定了部门预算绩效考核暂行办法，启动并推进预算资金的使用、监管，每年将学校执行预算的情况向教代会报告，不断提升预算的刚性，强化“先有预算才开支，超过预算标准不开支”的理念，促进学校提升整体管理水平。

（五）其他需说明的事项：无。

银川市金凤区第一回民小学2020年部门预算

——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。

2020年金凤区第一回民小学部门预算批复表.xlsx

2020年金凤区第一回民小学预算公开说明.docx