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贺兰县奥莱小学

（银川二十一小教育集团）(说明)

贺奥莱小学发[2020]15号                        

关于2021年预算编报的说明

贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）隶属于贺兰县教育体育局管辖全额拨款事业单位，按照贺兰县财政局关于2021年预算精神及要求，现将我校2021年部门预算情况加以说明。具体如下：

一、学校基本情况：

贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）是一所农村完全小学，核定编制35人，实有财政供养人员32人（11月份工资册在职32人），4名未转正特岗，现有遗属2户2人。学校有21个教学班，共有学生744人，房屋建筑面积33863平方米，其中供暖面积45215平方米（奥莱小学33863平方米、第四幼儿园6077平方米、第二敬老院5275平方米），截止2020年11月学校共有退休教师29人。

二、学校预算支出情况：

（一）工资福利性支出经费：学校在职教师32人，其中：基本工资113.06万元；其他津补贴7.96万元，个人取暖补贴15.37万元； 基础性绩效工资51.02万元；奖励性绩效共计21.87万元；共计209.28万元。未转正特岗教师4人，按照3183元/月,共计15.28万元。

（二）学校人员社会保障经费基本情况：在职教师32人，基本养老保险31.02万元；在职教师基本医疗保险17.06万元；在职公务员医疗补助11.63万元；失业保险0.97万元；工伤保险0.62万元。未转正特岗教师4人社会保险（基本医疗保险、工伤保险、生育保险）4.2万元。在职及未转正特岗合计65.5万元。

（三） 学校在职教师住房公积金经费基本情况：在职教师32人住房公积金23.27万元。

（四） 学校遗属生活及取暖费基本情况：现有遗属2户2人共计支出1.18万元。

（五）学校商品和服务支出经费基本情况：一般综合办公经费11.16万元，其中办公费1.16万元，邮电费0.5万元，水费3万元，电费3万元，维修护费3万元，其他商品和服务支出0.5万元。

（六）采暖面积45215平方米，按照每生3元5个月核算取暖费67.82万元。2020年学校取暖费实际发生数104.72元（除去第四幼儿园、第二敬老院支付），经贺兰县财政局核算2021年取暖预算为81.87万元。

（七）工会经费2.07万元。

（八）其他人员预算支出：农村教师生活补贴4.32万元，乡镇补贴35.81万元，妇女卫生费0.97万元，合计41.1万元。

三、预算支出共计：435.8万元

四、编报依据：2020年11月份工资册。

五、具体数据来源（见附表）：

附：相关附表：

1、2021年预算编制附表

2、2020年11月工资册

3、在校学生就班级统计表

4、未转正特岗工资册

5、遗属花名册

6、退休人员基础信息表

7、学校采暖面积及采暖费统计表

贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）  

2021年1月5日