附件1

吴忠市滨河中学2025年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市滨河中学2025年部门预算——单位概况

　一、主要职能

吴忠市滨河中学主要承担吴忠市普通高中教育教学任务，承担着为学生提供全面教育、培养综合素质和为未来升学或就业做准备的多重职能。学校实施普通高中教育教学，帮助学生掌握基础理论和技能，培养学生的逻辑思维、分析能力、创新能力和解决问题的能力，培养学生的道德观念和社会责任感。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。管理和指导学校基础教育工作；确保普通高中教育教学工作成果。培养学生初步具有良好的品德，养成文明礼貌、遵纪守法的行为习惯；树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，提高学生审美能力，形成适应社会的基本能力。负责普通高中教育教学工作；管理学校教育经费；执行中小学财务管理制度。 

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市滨河中学是吴忠市教育局二级预算单位，吴忠市滨河中学部门预算只包括吴忠市滨河中学本级预算。

吴忠市滨河中学2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                         单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                           单位：万元

吴忠市滨河中学2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市滨河中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市滨河中学2025年财政拨款收入预算5528.46万元，其中：本年收入5435.24万元，包括一般公共预算拨款5435.24万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余93.22万元。财政拨款支出预算5528.46万元，包括：教育支出3820.04万元、社会保障和就业支出815.15万元、卫生健康支出220.00万元、住房保障支出673.28万元。

二、关于吴忠市滨河中学2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市滨河中学2025年一般公共预算财政拨款基本支出5366.65万元，其中：本年收入安排支出5366.65万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加170.64万元，增加3.28%。

人员经费5276.44万元，主要包括：基本工资1575.27万元、津贴补贴526.95万元、奖金905.09万元、绩效工资817.09万元、机关事业单位基本养老保险费500.82万元、职工基本医疗保险费219.54万元、职业年金费250.41万元、公务员医疗补助缴费0.45万元、其他社会保障缴费17.46万元、医疗费28.40万元、住房公积金434.96万元、离休费14.83万元、退休费42.00万元、生活补助0.25万元、医疗费补助7.1万元。

公用经费26.03万元，主要包括：工会经费26.03万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市滨河中学2025年一般公共预算财政拨款项目支出161.81万元，其中：本年收入安排支出68.59万元，上年结转结余资金安排支出93.22万元。教育支出（类）对事业单位经常性补助（款）商品和服务支出（项）2025年预算67.89万元，比2024年执行数（决算数）减少592.14万元，下降78.54%。主要用于高中信息技术教育费支出、民族助学金人民助学金支出、建档立卡免学费支出、国家助学金支出、2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助资金支出、全区中小学思政课和学科德育和学科德育精品项目支出、普通高中基础教育课程教学改革深化行动支出。

三、关于吴忠市滨河中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市滨河中学2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因我校无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，主要原因我校无公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，主要原因我校无公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因我校无公务接待费。

四、关于吴忠市滨河中学2025年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市滨河中学2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市滨河中学2025年收支预算情况的总体说明

吴忠市滨河中学2025年收入总预算5933.46万元，其中：本年收入5840.24万元，上年结转结余93.22万元；支出总预算5933.46万元，其中：本年支出5933.46万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5435.24万元，占93.07%；事业预算收入405万元，占6.93%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出5933.46万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费

2025年，吴忠市滨河中学机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位是财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，吴忠市滨河中学政府采购预算68.59万元，其中：政府采购货物预算68.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，吴忠市滨河中学占用使用国有资产总体情况为房屋66095.39平方米，价值14428.01万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值662.80万元；其他资产价值3238.38万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋66095.39平方米，价值14428.01万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值662.80万元；其他资产价值3238.38万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年吴忠市滨河中学无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2025年吴忠市滨河中学无其他需说明的事项。

吴忠市滨河中学2025年部门预算——名词解释    

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：吴忠市滨河中学2025年度部门预算公开.pdf