附件1：

目录

一、部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职能

二、机构设置

对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。

三、公开的表格

各部门（单位）应当公开9张表格：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明

附件2：

吴忠市回民中学2020年度部门决算               公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2020年部门决算公开信息说明如下：

一 、部门职责

吴忠市回民中学负责吴忠市高中教育工作，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度；认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高高中教育教学质量；完成政府升学率的要求，并给人民一个满意的交代。

二 、机构设置

从预算单位构成看，吴忠市回民中学是吴忠市教育局所属的全额拨款的二级预算事业单位。内设办公室、教务处、总务处、教科室、政教室、党建室、工会等7个行政科室。现核定行政编制0名，工勤0 名，事业编制266名。

三、 公开的表格（见附表）

各部门（单位）应当公开9张表格：

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四 、公开的说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020收入总计50,058,917.99元。与2019相比，收入总计增加523532.14元，增长1.05%。主要原因是事业收入增加。

2020支出总计50,058,917.99元。与2019相比，支出总计增加523532.14元，增长1.05%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计46,403,036.95元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1327445.94元，增长2.86%。

2020年度财政拨款支出总计46,403,036.95元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加1327445.94元，增长2.86%。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计49,890,717.78元，其中：财政拨款收入46,403,036.95元，占93%；事业收入3,477,360.00元，占6.97%；经营收入0元，占0%；其他收入10,320.83元，占0.03%。

（四）2020年度支出决算情况说

本年支出合计45,956,036.95元，其中：基本支出45,956,036.95元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出45,956,036.95元，占本年支出合计的93.32%。与2019年相比，财政拨款支出增加880445.94元，增长1.9%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出45,956,036.95元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出36,762,607.48元，占80%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出3,175,734.30元，占6.91%；卫生健康支出1,594,897.17元，占3.47%，农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出4,422,798.00元，占9.62%，等等。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为40,848,128.62元，支出决算为46,403,036.95元，完成年初预算的120.55%。决算大于预算数的主要原因：一是教育支出增加；二是住房保障支出增加。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出45,956,036.95元，其中：人员经费38,879,791.99元，公用经费7,076,244.96元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出36,986,796.39元，较2020年度年初预算数减少223,296.52元，降低0.6%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加；较2019年决算数增加742164.76元，增长2%。

2、商品和服务支出6,109,517.72元，较2020年初预算数增加2,590,947.93元，增长73.6%，主要原因是其他商品和服务支出增加，物业管理费增加；较2019年决算数增加1790626.34元，增长29.3%。

3、对个人和家庭的补助1,892,995.60元，较2020年初预算数增加1,773,529.68元，增长1500%，主要原因是助学金为专项资金支出；较2019年决算数减少10075.24元，降低0.5%。

4、资本性支出966,727.24元，较2020年初预算数增加966,727.24元，增长100%，主要原因是固定资产为教育局调拨；较2019年决算数减少1,151,622.76元，降低54.36%。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。与2019年相比，增加0元，增长0%，决算数大于年初预算数的主要原因是无。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年增加0元，增长0%。决算数大于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年增加0元，增长0%。决算数大于年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年增加0元，增长0%。决算数大于年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

（十）其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出0元，比年初预算数增加0万元，增长0%。比2019年增加0元，增长0%。主要原因是：无。

2、政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积51891.39平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）

吴忠市回民中学2020年学生国家助学金补助经费（普通高中部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吴忠市回民中学2020年学生国家助学金补助经费（普通高中部分）中央专项资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1554000元，执行数为1554000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善贫困学生接受教育的问题，提升学生的知识素养；二是享受资助经费的学生数量1554人次。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（十一）名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市回民中学  

2021年8月18日