宁夏银川市二十一小2019年部门预算

编制单位：宁夏银川市二十一小

单位负责人：马恒燕

财务负责人：邓建华

预算填报人：马信皓

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏银川市二十一小2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。

2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教、科研兴校。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、做好学校财务和基建管理、改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　二、部门预算单位构成

    宁夏银川市二十一小是宁夏回族自治区教育厅直属小学，始建于1903年。学校现有校本部和湖畔分校两个校区，共有教学班92个，近5000名学生。学校下设办公室、教导处、教研室、德育处、总务处、信息中心、安保室共七个部门。分为本部和湖畔分校两个教学点

宁夏银川市二十一小2019年部门预算——预算表

一、   财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                         单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                                                 单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                 单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

宁夏银川市二十一小2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏银川市二十一小2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏银川市二十一小2019年财政拨款收入预算3505.93万元，一般公共预算拨款3509.93万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算3505.93万元，支出预算包括：教育支出2770.3万元、社会保障和就业支出357.05万元、医疗卫生与计划生育支出111.85万元、住房保障支出266.73 万元。

二、关于宁夏银川市二十一小2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏银川市二十一小2019年一般公共预算财政拨款基本支出3119.93万元，其中：本年收入安排支出3119.93万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少145.99万元，下降4.47%。

人员经费2841.77万元，其中：基本工资807.67万元、津贴补贴168.3万元、奖金565.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费279.62万元、城镇职工基本医疗保险缴费111.85万元、其他社会保障缴费30.76万元、绩效工资533.01万元、退休费77.43万元、生活补助0.6万元、住房公积金177.51万元、购房补贴89.22万元；

公用经费278.16万元，其中：办公费33万元、印刷费8、水费20万元、电费20万元、邮电费15万元、物业管理费27.52万元、差旅费20万元、因公出国（境）费9.5万元、维修（护）费50万元、租赁费1万元、培训费4万元、公务接待费1万元、专用材料费9万元、劳务费15万元、工会经费16.78万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出23.36万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏银川市二十一小2019年一般公共预算财政拨款项目支出386万元，为本年安排2050202小学教育386万元，其中：1、安排义务教育专项资金372万元，用于弥补公用经费不足。主要用于特岗教师工资、两校区的物业费、冬季采暖费以及维修费。2、安排自治区青少年校园足球与学校体育专项资金6万元，用于全区校园足球特色学校教师培训、聘请足球教练费用、校园足球训练建设经费、用于参加比赛费用等。3、安排学校体育设施向社会免费开放补助资金8万元，用于对损坏体育设施进行维修。

三、关于宁夏银川市二十一小2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏银川市二十一小2019年“三公”经费财政拨款预算数为13.5万元，其中：因公出国（境）费9.5万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费 1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加5.5     万元，其中：因公出国（境）费增加6.5万元，主要原因为今年增加了上级部门安排的带领学生出国访学的活动和校园足球教练出国的培训；公务用车购置费没有安排资金；公务用车运行费没有变化，；公务接待费减少1万元，主要原因是减少了不必要的接待工作。

四、关于宁夏银川市二十一小2019年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏银川市二十一小2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏银川市二十一小2019年收支预算情况的总体说明

宁夏银川市二十一小2019年收入总预算3505.93万元，其中：本年收入3505.93万元，上年结转结余0万元；支出总预算3505.93万元，其中：本年支出3505.93万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3505.93万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0 万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出3505.93万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

因宁夏银川市二十一小是全额拨款事业单位，故2019年无机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

因预算经费为全部基本运行经费，故2019年，宁夏银川市二十一小无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏银川市二十一小占用使用国有资产总体情况为房屋39013.11平方米，价值9584.32万元；土地66703.1平方米，全部为政府划拨土地；车辆1辆，价值12.48万元；办公家具价值441.31万元；其他资产价值5475.1万元。固定资产具体分布情况为：

校本部门房屋26787.71平方米，价值6818.59万元；土地20445.2平方米，全部为政府划拨土地；车辆1辆，价值12.48万元；办公家具价值262.80万元；其他资产价值2465.45万元。

湖畔分校房屋12225.40 平方米，价值 2765.73万元；土地46257.9平方米，全部为政府划拨土地；办公家具价值178.52万元；其他资产价值3009.65万元。

（四）预算绩效情况

认真贯彻中央及自治区教育厅关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政及教育厅工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。

（五）其他需说明的事项

2019年无其他需说明的事项。

宁夏银川市二十一小2019年部门预算——名词解释

1、社会保障缴费支出为职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2、其他社会保障缴费为职工的失业保险费、工伤保险费、生育保险费以及聘用职工的养老保险费。