宁夏银川市二十一小2019年项目支出
预算绩效目标公开
2019年自治区政府预算草案已经自治区第十二届人民代表大会第二次会议审议通过，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求，参照《预算法》预算批复和公开的有关规定，现将我校义务教育专项资金、自治区青少年校园足球与学校体育专项资金、学校体育设施向社会免费开放2019年部门项目支出预算绩效目标予以公开。
附件：自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表
宁夏银川市二十一小
2019年2月20日
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 |
项目名称 | 义务教育专项资金-宁夏银川市二十一小 |
主管部门 | [812]自治区教育厅 | 实施单位 | 【812008】宁夏银川市二十一小 |
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2019-2021 |
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 372 |
其中：财政拨款 | 372 |
其他资金 | |
绩效目标 | 本年申请372万元，用于弥补公用经费不足。主要用于两校区物业费、冬季采暖费、维修费以及特岗教师工资。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 按要求合理支付 | 按在校学生数核算经费 |
当年在校学生数 | 当年在校学生数4953 |
质量指标 | 义务教育学校正常运转 | 按要求完成当年的教育教学工作 |
时效指标 | 贯穿全年 | 当年的所有时间 |
成本指标 | 按要求合理支付 | 确保教学工作正常运行 |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进市场繁荣 | 372万元将用于学校运转支出，确保教学工作正常运行 |
社会效益指标 | 不增加百姓负担 | 利用义教补助资金提高学校公用经费标准，资金由自治区保障，不向家长收取 |
可持续影响指标 | 长期实施 | 自治区政策，长期实施 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学校正常运转 | 95%以上 |
自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 |
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项目名称 | 自治区青少年校园足球与学校体育专项资金-宁夏银川市二十一小 |
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主管部门 | [812]自治区教育厅 | 实施单位 | 【812008】宁夏银川市二十一小 |
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项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2019-2021 |
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项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 6 |
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其中：财政拨款 | 6 |
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其他资金 | |
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绩效目标 | 2019年校园足球培训经费6万。
1、全区校园足球特色学校教师培训1万元。2、聘请足球教练费用3万元。3、校园足球训练建设经费1万元。4、用于参加比赛费用1万元。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
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产出指标 | 数量指标 | 体育教师外出参加培训 | 学校体育教师参加足球教练员培训费用 |
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两校区外聘专业足球教练 | 聘请足球教练经费 |
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校园足球开展 | 校园足球器材及其他费用 |
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质量指标 | 校园足球完成质量 | 落实国务院、教育部和自治区关于校园足球工作的有关要求，完成校园足球推进工作。 |
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时效指标 | 项目完成时限 | 2019年12月底前完成项目规划相关工作。 |
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成本指标 | 成本控制 | 按照资金成本测算控制各项成本。 |
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| 社会效益指标 | 普及校园足球 | 加大学校足球教练员培训、足球训练营和校园足球联赛、各项体育赛事等力度，提升我校足球特色学校建设水平，加快校园足球运动的普及和提高。 |
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可持续影响指标 | 通过项目实施，带动学校体育工作整体发展，学生体质健康水平不断提升。 | 通过项目实施，带动学校体育工作整体发展，学生体质健康水平不断提升。 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老师、家长。 | 老师、家长对项目的满意率在95%以上。 |
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自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 |
项目名称 | 学校体育设施向社会免费开放-宁夏银川市二十一小 |
主管部门 | [812]自治区教育厅 | 实施单位 | 【812008】宁夏银川市二十一小 |
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2019-2021 |
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 8 |
其中：财政拨款 | 8 |
其他资金 | |
绩效目标 | 本年申请8万元。用于对损坏体育设施进行维修。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 对向社会开放的体育场地、场馆维修维护 | 对向社会开放的体育场地、场馆维修维护工作 |
质量指标 | 开放质量 | 落实自治区政府有关要求，全面落实学校体育设施向社会开放工作 |
时效指标 | 完成时限 | 2019年12月底完成项目规划相关工作 |
成本指标 | 成本控制 | 按照资金成本测算控制各项成本 |
效益指标 | 经济效益指标 | 使假期闲置的体育场馆对外开放 | 使资产最大效益的利用 |
社会效益指标 | 发展全民健身运动 | 通过本项目实施，至2019年，全面加大学校体育设施向社会开放力度，规范体育设施开放工作管理水平，满足广大群众多样化的健身需求，切实增强青少年体质，有效提升全民健康水平。 |
可持续影响指标 | 提升全民健康水平 | 推动我区全民健身运动深入发展，促进人民群众健康水平不断提高。 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及群众的满意率达到95％以上 | 100% |
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