宁夏银川市二十一小2019年部门预算
编制单位:宁夏银川市二十一小
单位负责人:马恒燕
财务负责人:邓建华
预算填报人:马信皓
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏银川市二十一小2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行上级部门的行政规章制度。
2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
3、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革,坚持科研兴教、科研兴校。
4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,做好学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5、做好学校财务和基建管理、改善办学条件等工作。
6、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
二、部门预算单位构成
宁夏银川市二十一小是宁夏回族自治区教育厅直属小学,始建于1903年。学校现有校本部和湖畔分校两个校区,共有教学班92个,近5000名学生。学校下设办公室、教导处、教研室、德育处、总务处、信息中心、安保室共七个部门。分为本部和湖畔分校两个教学点
宁夏银川市二十一小2019年部门预算——预算表
一、 财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、本年收入 | | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 3,505.93 | (一)一般公共服务支出 | | | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | | (二)外交支出 | | | |
| | (三)国防支出 | | | |
| | (四)公共安全支出 | | | |
| | (五)教育支出 | 2770.30 | 2770.30 | |
| | (六)科学技术支出 | | | |
| | (七)文化体育与传媒支出 | | | |
| | (八)社会保障和就业支出 | 357.05 | 357.05 | |
| | (九)社会保险和基金支出 | | | |
| | (十)卫生健康支出 | 111.85 | 111.85 | |
| | (十一)节能环保支出 | | | |
| | (十二)城乡社区支出 | | | |
| | (十三)农林水支出 | | | |
| | (十四)交通运输支出 | | | |
| | (十五)资源勘探信息等支出 | | | |
| | (十六)商业服务业等支出 | | | |
| | (十七)金融支出 | | | |
| | (十九)援助其他地区支出 | | | |
| | (二十)自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | (二十一)住房保障支出 | 266.73 | 266.73 | |
| | (二十二)粮油物资储备支出 | | | |
| | (二十三)国有资本经营预算支出 | | | |
| | (二十四)灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | (二十七)预备费 | | | |
| | (二十九)其他支出 | | | |
| | (三十)转移性支出 | | | |
| | (三十一)债务还本支出 | | | |
| | (三十二)债务付息支出 | | | |
| | (三十三)债务发行费用支出 | | | |
本年收入小计 | 3,505.93 | 本年支出小计 | 3,505.93 | 3505.93 | |
二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
(一)一般公共预算财政拨款 | | (一)一般公共预算财政拨款 | | | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | | (二)政府性基金预算财政拨款 | | | |
收 入 总 计 | 3,505.93 | 支 出 总 计 | 3,505.93 | 3505.93 | |
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注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 增减额 | 增减% |
| 合计 | 5463.06 | 3505.93 | 3119.93 | 386 | -1957.13 | -35.82 |
2050202 | 小学教育 | 4585.54 | 2770.3 | 2384.3 | 386 | -1815.24 | -39.59 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 133.41 | | | | -133.41 | -100 |
2059999 | 其他教育支出 | 9.83 | | | | -9.83 | -100 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.99 | 279.62 | 279.62 | | 22.63 | 8.81 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 95.5 | 77.43 | 77.43 | | -18.07 | -18.92 |
2101102 | 事业单位医疗 | 102.8 | 111.85 | 111.85 | | 9.05 | 8.8 |
2210201 | 住房公积金 | 184.96 | 177.51 | 177.51 | | -7.54 | -4.03 |
2210203 | 购房补贴 | 94.03 | 89.22 | 89.22 | | -4.81 | -5.12 |
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 3119.93 | 2841.77 | 278.16 |
301 | 一、工资福利支出 | 2763.74 | 2763.74 | |
30101 | 基本工资 | 807.67 | 807.67 | |
30102 | 津贴补贴 | 257.52 | 257.52 | |
30103 | 奖金 | 565.8 | 565.8 | |
30106 | 伙食补助费 | | | |
30107 | 绩效工资 | 533.01 | 533.01 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 279.62 | 279.62 | |
30109 | 职业年金缴费 | | | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.85 | 111.85 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 30.76 | 30.76 | |
30113 | 住房公积金 | 177.51 | 177.51 | |
30114 | 医疗费 | | | |
30199 | 其他工资福利支出 | | | |
302 | 二、商品和服务支出 | 278.16 | | 278.16 |
30201 | 办公费 | 33 | | 33 |
30202 | 印刷费 | 8 | | 8 |
30203 | 咨询费 | | | |
30204 | 手续费 | | | |
30205 | 水费 | 20 | | 20 |
30206 | 电费 | 20 | | 20 |
30207 | 邮电费 | 15 | | 15 |
30208 | 取暖费 | | | |
30209 | 物业管理费 | 27.52 | | 27.52 |
30211 | 差旅费 | 20 | | 20 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 9.5 | | 9.5 |
30213 | 维修(护)费 | 50 | | 50 |
30214 | 租赁费 | 1 | | 1 |
30215 | 会议费 | | | |
30216 | 培训费 | 4 | | 4 |
30217 | 公务接待费 | 1 | | 1 |
30218 | 专用材料费 | 9 | | 9 |
30224 | 被装购置费 | | | |
30225 | 专用燃料费 | | | |
30226 | 劳务费 | 15 | | 15 |
30227 | 委托业务费 | | | |
30228 | 工会经费 | 16.78 | | 16.78 |
30229 | 福利费 | | | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3 | | 3 |
30239 | 其他交通费用 | 2 | | 2 |
30240 | 税金及附加费用 | | | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.36 | | 23.36 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 78.03 | 78.03 | |
30301 | 离休费 | | | |
30302 | 退休费 | 77.43 | 77.43 | |
30303 | 退职(役)费 | | | |
30304 | 抚恤金 | | | |
30305 | 生活补助 | 0.6 | 0.6 | |
30306 | 救济费 | | | |
30307 | 医疗费补助 | | | |
30308 | 助学金 | | | |
30309 | 奖励金 | | | |
30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
310 | 四、资本性支出 | | | |
31002 | 办公设备购置 | | | |
31003 | 专用设备购置 | | | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
31099 | 其他资本性支出 | | | |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
8 | 3 | 3 | | 3 | 2 | 1.49 | 0 | 1.44 | | 1.44 | 0.05 | 13.5 | 9.5 | 3 | | 3 | 1 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3,505.93 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 3,505.93 | 其中:财政拨款支出 | |
其中:自治区本级安排 | 3,205.93 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
中央转移支出 | 300.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
其中:自治区本级安排 | | 本级横向财政拨款 | |
中央转移支出 | | 非本级财政拨款 | |
二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 3,505.93 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | | 其中:财政拨款支出 | 3,505.93 |
教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | 3,505.93 |
三、上级补助预算收入 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
四、附属单位上缴预算收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
五、经营预算收入 | | 本级横向财政拨款 | |
六、债务预算收入 | | 非本级财政拨款 | |
七、非同级财政拨款预算收入 | | 三、经营支出 | |
(1)本级横向财政拨款 | | 四、上缴上级支出 | |
(2)非本级财政拨款 | | 五、对附属单位补助支出 | |
八、投资预算收益 | | 六、投资支出 | |
九、其他预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| | 八、其他支出 | |
本年收入合计 | 3,505.93 | 本年支出合计 | 3,505.93 |
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十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
(1)财政拨款结转 | | (1)财政拨款结转 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
(2)非财政拨款结转 | | (2)财政拨款结余 | |
其中:本级横向财政拨款 | | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
十一、上年结余 | | (3)非财政拨款结转 | |
(1)财政拨款结余 | | 其中:本级横向财政拨款 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | | (4)非财政拨款结余 | |
(2)非财政拨款结余 | | 其中:本级横向财政拨款 | |
其中:本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
非本级财政拨款 | | (5)专用结余 | |
(3)专用结余 | | (6)经营结余 | |
(4)经营结余 | | | |
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收入总计 | 3,505.93 | 支出总计 | 3,505.93 |
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七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
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小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
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非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 |
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3505.93 | 3505.93 | 3505.93 | | | | | | | | | | | | | |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
3505.93 | | 3505.93 | | | | | | |
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宁夏银川市二十一小2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏银川市二十一小2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏银川市二十一小2019年财政拨款收入预算3505.93万元,一般公共预算拨款3509.93万元,政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算3505.93万元,支出预算包括:教育支出2770.3万元、社会保障和就业支出357.05万元、医疗卫生与计划生育支出111.85万元、住房保障支出266.73 万元。
二、关于宁夏银川市二十一小2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏银川市二十一小2019年一般公共预算财政拨款基本支出3119.93万元,其中:本年收入安排支出3119.93万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少145.99万元,下降4.47%。
人员经费2841.77万元,其中:基本工资807.67万元、津贴补贴168.3万元、奖金565.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费279.62万元、城镇职工基本医疗保险缴费111.85万元、其他社会保障缴费30.76万元、绩效工资533.01万元、退休费77.43万元、生活补助0.6万元、住房公积金177.51万元、购房补贴89.22万元;
公用经费278.16万元,其中:办公费33万元、印刷费8、水费20万元、电费20万元、邮电费15万元、物业管理费27.52万元、差旅费20万元、因公出国(境)费9.5万元、维修(护)费50万元、租赁费1万元、培训费4万元、公务接待费1万元、专用材料费9万元、劳务费15万元、工会经费16.78万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出23.36万元。
(二)项目支出情况说明
宁夏银川市二十一小2019年一般公共预算财政拨款项目支出386万元,为本年安排2050202小学教育386万元,其中:1、安排义务教育专项资金372万元,用于弥补公用经费不足。主要用于特岗教师工资、两校区的物业费、冬季采暖费以及维修费。2、安排自治区青少年校园足球与学校体育专项资金6万元,用于全区校园足球特色学校教师培训、聘请足球教练费用、校园足球训练建设经费、用于参加比赛费用等。3、安排学校体育设施向社会免费开放补助资金8万元,用于对损坏体育设施进行维修。
三、关于宁夏银川市二十一小2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏银川市二十一小2019年“三公”经费财政拨款预算数为13.5万元,其中:因公出国(境)费9.5万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费3万元,公务接待费 1万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加5.5 万元,其中:因公出国(境)费增加6.5万元,主要原因为今年增加了上级部门安排的带领学生出国访学的活动和校园足球教练出国的培训;公务用车购置费没有安排资金;公务用车运行费没有变化,;公务接待费减少1万元,主要原因是减少了不必要的接待工作。
四、关于宁夏银川市二十一小2019年政府性基金预算拨款情况说明
宁夏银川市二十一小2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于宁夏银川市二十一小2019年收支预算情况的总体说明
宁夏银川市二十一小2019年收入总预算3505.93万元,其中:本年收入3505.93万元,上年结转结余0万元;支出总预算3505.93万元,其中:本年支出3505.93万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入3505.93万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0 万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出3505.93万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
因宁夏银川市二十一小是全额拨款事业单位,故2019年无机关运行经费的支出。
(二)政府采购情况
因预算经费为全部基本运行经费,故2019年,宁夏银川市二十一小无政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,宁夏银川市二十一小占用使用国有资产总体情况为房屋39013.11平方米,价值9584.32万元;土地66703.1平方米,全部为政府划拨土地;车辆1辆,价值12.48万元;办公家具价值441.31万元;其他资产价值5475.1万元。固定资产具体分布情况为:
校本部门房屋26787.71平方米,价值6818.59万元;土地20445.2平方米,全部为政府划拨土地;车辆1辆,价值12.48万元;办公家具价值262.80万元;其他资产价值2465.45万元。
湖畔分校房屋12225.40 平方米,价值 2765.73万元;土地46257.9平方米,全部为政府划拨土地;办公家具价值178.52万元;其他资产价值3009.65万元。
(四)预算绩效情况
认真贯彻中央及自治区教育厅关于开展预算绩效评价工作的要求,按照自治区财政及教育厅工作部署积极推进预算绩效评价工作,努力完成各项工作。
(五)其他需说明的事项
2019年无其他需说明的事项。
宁夏银川市二十一小2019年部门预算——名词解释
1、社会保障缴费支出为职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
2、其他社会保障缴费为职工的失业保险费、工伤保险费、生育保险费以及聘用职工的养老保险费。