吴忠市滨河中学

校园新闻学校公告

吴忠市学滨河中学2024年部门预算

发布时间:2024-02-01 18:46 栏目:学校公告 发布单位:吴忠市滨河中学 点击量:6327 【公开】

附件1

 

 

 

吴忠市学滨河中学2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

2024年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

负责吴忠市高中教育工作,宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教育局的行政规章制度;认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高高中教育教学质量;完成政府升学率的要求,并给人民一个满意的交代

二、部门预算单位构成

预算单位构成看,吴忠市滨河中学是吴忠市教育局二级预单位,吴忠市滨河中学部门预算只包括吴忠市滨河中学本级预

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


吴忠市滨河中学2024年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

5116.60 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

3524.81 

3524.81 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

769.45 

769.45 

 

 

 

(九)卫生健康支出

207.93 

207.93 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

679.60 

679.60 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

本年收入小计

5116.60

本年支出小计

5181.79

5181.79

 

二、上年结转结余

65.19 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

65.19 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

5181.79 

支出总计

   5181.79

5181.79

 







注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2023年执行数(决算数)

 

2024年预算数

2024年预算数与2023年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

总计

5650.29 

5181.79

5116.60 

65.19 

-468.50

-9.04

2050204

高中教育

3811.87

3524.81

3459.62 

65.19 

-287.06

-7.53

2080502

事业单位离退休

57.16

60.79 

60.79 

 

3.63

5.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

414.65

472.44 

472.44 

 

57.79

12.23

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

504.38

236.22

236.22

 

-268.16

-113.5

2101102

事业单位医疗

228.11

207.48 

207.48 

 

-20.63

-9.94

2101103

公务员医疗补助

0.39

0.45

          0.45

 

0.06

13.33

2210201

住房公积金

380.80 

435.26 

435.26 

 

54.46

12.51

2210203

购房补贴

252.93

244.34

244.34

 

-8.59

-3.52










三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

5116.60

5092.00

24.60

301

一、工资福利支出

5030.96

5030.96

 

30101

基本工资

1492.67

1492.67

 

30102

津贴补贴

528.92

528.92

 

30103

奖金

847.73

847.73

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

767.62

767.62

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

472.44

472.44

 

30109

职业年金缴费

236.22

236.22

 

30110

职工基本医疗保险缴费

207.48

207.48

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.45

0.45

 

30112

其他社会保障缴费

15.56

15.56

 

30113

住房公积金

435.26

435.26

 

30114

医疗费

26.60

26.60

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

二、商品和服务支出

24.60

 

24.60

30201

办公费

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

24.60

 

24.60

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

60.79

60.79

 

30301

离休费

15.29

15.29

 

30302

退休费

45.50

45.50

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

0.25

0.25

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 






 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

                                                                            单位:万元

2023年预算数

2023年执行数(决算数)

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

0 

0 

 

 

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2023年执行数(决算数)

 

2024年预算数

2024年预算数与2023年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

5116.60

一、行政支出

 

    (1)一般公共预算财政拨款收入

 

            其中:财政拨款支出

 

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

5181.79

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

            其中:财政拨款支出

5181.79

          纳入财政专户管理的非税收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

5116.60

本年支出合计

5181.79

 

 

 

 

十、上年结转

62.19

九、年末结转结余

 

    (1)财政拨款结转

65.19

    1)财政拨款结转

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

65.19

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

 

    (2)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

 

    (3)非财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (4)非财政拨款结余

 

    (2)非财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

    (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5181.79

支出总计

5181.79





 

 

 

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



5116.60

5116.60

5116.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2050204

3524.81

 

3524.81

 

 

 

 

 

 

2080502

60.79

 

60.79

 

 

 

 

 

 

2080505

472.44

 

472.44

 

 

 

 

 

 

2080506

236.22

 

236.22

 

 

 

 

 

 

2101102

207.48

 

207.48

 

 

 

 

 

 

2101103

0.45

 

0.45

 

 

 

 

 

 

2210201

435.26

 

435.26

 

 

 

 

 

 

2210203

244.34

 

244.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2024年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于吴忠市滨河中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

 吴忠市滨河中学2024年财政拨款收入预算5181.79万元,其中:本年收入5116.6万元,包括一般公共预算拨款5116.6万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余65.19万元。财政拨款支出预算5181.79万元,包括:教育支出3524.81万元、社会保障和就业支出769.45万元、卫生健康支出207.93万元、住房保障支出679.6万元。

二、关于吴忠市滨河中学2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

吴忠市滨河中学2024年一般公共预算财政拨款基本支出5181.79万元,其中:本年收入安排支出5116.6万元,上年结转资金安排支出0万元。2023年执行数(决算数)减少251.43万元,下降4.63 %

人员经费5092.00万元,主要包括:基本工资1492.67万元、津贴补贴1132.31万元、社会保障缴费932.16万元、绩效工资767.62万元、离休费15.29万元、退休费45.50万元、生活补助0.25万元、医疗费26.60万元、住房公积金435.26万元、购房补贴244.34万元。

公用经费24.60万元,主要包括:按工会经费24.60万元。

(二)项目支出情况说明

吴忠市滨河中学2024年一般公共预算财政拨款项目支出65.19万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出65.19万元。教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2024年预算65.19万元,2023年执行数(决算数)减少270.12万元,下降80.6%主要用于县中托管帮扶支持项目资金支出、基础教育课程改革深化行动支持项目资金支出、吴忠市普通高考英语口语测试人机对话系统建设支出

三、关于吴忠市滨河中学2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算情况说明

吴忠市滨河中学2024三公经费财政拨款预算数为0    万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2024三公经费财政拨款预算比2023年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因我校无因公出国(境)费;公务用车购置费增加0万元,主要原因我校无公务用车购置费;公务用车运行费增加0万元,主要原因我校无公务用车运行费;公务接待费增加0万元,主要原因我校无公务接待费。。

四、关于吴忠市滨河中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:吴忠市滨河中学2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市滨河中学2024年收支预算情况的总体说明

吴忠市滨河中学2024年收入总预算5181.79万元,其中:本年收入5116.6万元,上年结转结余65.19万元;支出总预算5181.79万元,其中:本年支出5181.79万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入5116.60万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出5181.79万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费

2024年度本单位运行经费财政拨款预算24.60万元,比上年减少0.08万元,同比下降0.32%。主要原因是:人员减少。

(二)政府采购情况

2024年,吴忠市滨河中学政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20231231日,吴忠市滨河中学占用使用国有资产总体情况为房屋66124.39平方米,价值15183.62万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值657.06万元;其他资产价值2150.49万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋66124.39平方米,价值15183.62万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值657.06万元;其他资产价值2150.49万元

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2024吴忠市滨河中学无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

吴忠市滨河中学无其他需说明的事项。

 

 

 

 

 

吴忠市滨河中学2024年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
    五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
    八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


评论

还能输入140

用户评论

Copyright© 2020 nxeduyun.com. All rights reserved   宁ICP备16000125号   宁公网安备 64010602000493号    宁ICP备16000125号
版权所有:宁夏回族自治区教育厅    技术支持:宁夏教育信息化管理中心 客户服务热线:0951-5559291   0951-5559148 校园开放平台
学校地址:宁夏回族自治区吴忠市吴忠直属教育园区     联系邮箱:tklnx@163.com