附件1

吴忠市学滨河中学2024年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

负责吴忠市高中教育工作，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度；认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高高中教育教学质量；完成政府升学率的要求，并给人民一个满意的交代。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市滨河中学是吴忠市教育局二级预算单位，吴忠市滨河中学部门预算只包括吴忠市滨河中学本级预算。

吴忠市滨河中学2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                         单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                           单位：万元

2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市滨河中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

 吴忠市滨河中学2024年财政拨款收入预算5181.79万元，其中：本年收入5116.6万元，包括一般公共预算拨款5116.6万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余65.19万元。财政拨款支出预算5181.79万元，包括：教育支出3524.81万元、社会保障和就业支出769.45万元、卫生健康支出207.93万元、住房保障支出679.6万元。

二、关于吴忠市滨河中学2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市滨河中学2024年一般公共预算财政拨款基本支出5181.79万元，其中：本年收入安排支出5116.6万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少251.43万元，下降4.63 %。

人员经费5092.00万元，主要包括：基本工资1492.67万元、津贴补贴1132.31万元、社会保障缴费932.16万元、绩效工资767.62万元、离休费15.29万元、退休费45.50万元、生活补助0.25万元、医疗费26.60万元、住房公积金435.26万元、购房补贴244.34万元。

公用经费24.60万元，主要包括：按工会经费24.60万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市滨河中学2024年一般公共预算财政拨款项目支出65.19万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出65.19万元。教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算65.19万元，比2023年执行数（决算数）减少270.12万元，下降80.6%。主要用于县中托管帮扶支持项目资金支出、基础教育课程改革深化行动支持项目资金支出、吴忠市普通高考英语口语测试人机对话系统建设支出。

三、关于吴忠市滨河中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市滨河中学2024年“三公”经费财政拨款预算数为0    万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因我校无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，主要原因我校无公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，主要原因我校无公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因我校无公务接待费。。

四、关于吴忠市滨河中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市滨河中学2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市滨河中学2024年收支预算情况的总体说明

吴忠市滨河中学2024年收入总预算5181.79万元，其中：本年收入5116.6万元，上年结转结余65.19万元；支出总预算5181.79万元，其中：本年支出5181.79万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5116.60万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出5181.79万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费

2024年度本单位运行经费财政拨款预算24.60万元，比上年减少0.08万元，同比下降0.32%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2024年，吴忠市滨河中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，吴忠市滨河中学占用使用国有资产总体情况为房屋66124.39平方米，价值15183.62万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值657.06万元；其他资产价值2150.49万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋66124.39平方米，价值15183.62万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值657.06万元；其他资产价值2150.49万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年吴忠市滨河中学无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

吴忠市滨河中学无其他需说明的事项。

吴忠市滨河中学2024年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
    五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
    八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。