目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 宁夏育才中学概况
一、部门职责
宁夏育才中学是自治区党委、政府为进一步加快宁南山区脱贫致富步伐，提高贫困地区人口素质，加快宁夏经济社会发展步伐而投资兴建的大型万人寄宿制学校。学校直属自治区教育厅，占地760亩，既定规模200个教学班，在校生10000人。
在自治区教育厅、教育工委的正确领导和关怀下，在社会各界的关注与支持下，宁夏育才中学2018年高考又创新绩。
二、机构设置
我校实行分三个学区管理的模式，分别为孔德学区、学益学区、勤行学区，每个学区分别设置高一、高二、高三年级。
我校现有教职工611人，其中在编在岗教职工554人，本年调离1人；长期聘用人员57人，其中包括由中房集团银川物业服务公司委派保洁、保安、生活老师、后勤、图书馆、医务室，文印室等聘用临时工等，本年无增减变动；现有正式录取在籍学生7259人，较上年减少299人。
2018年我校收入总额为13997.64万元，其中财政拨款收入13960.24万元，其他收入37.40万元。支出总额为14102.70万元，其中基本支出10845.76万元（人员经费9628.68万元，日常公用经费1217.08万元），项目支出3256.94万元。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||||||||||
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| 公开01表 | |||||||||
公开部门：宁夏育才中学 |
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| 金额单位：元 | |||||||||
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| 收入支出决算总表 |
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| 财决01表 |
编制单位：宁夏育才中学 |
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| 2018年度 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏次 |
| 4 | 5 | 6 | 栏次 |
| 7 | 8 | 9 |
一、财政拨款收入 | 1 | 100,858,600.00 | 139,602,446.14 | 139,602,446.14 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 100,858,600.00 | 108,457,620.38 | 108,457,620.38 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 88,785,800.00 | 96,286,784.56 | 96,286,784.56 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 12,072,800.00 | 12,170,835.82 | 12,170,835.82 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 | 32,569,394.98 | 32,569,394.98 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 80,051,800.00 | 108,649,278.66 | 108,649,278.66 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 0.00 | 32,569,394.98 | 32,569,394.98 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 373,958.72 | 373,958.72 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 387,900.00 | 387,900.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 10,123,100.00 | 17,362,963.80 | 17,362,963.80 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 2,875,200.00 | 2,875,200.00 | 2,875,200.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
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| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 |
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| 11 |
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| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — |
| 12 |
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| 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 59,694.39 | 59,694.39 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 141,027,015.36 |
| 13 |
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| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 95,295,543.87 |
| 14 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 15,582,733.36 |
| 15 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 13,133,058.00 |
| 16 |
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| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 75 | — | — | 0.00 |
| 17 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 76 | — | — | 0.00 |
| 18 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出 | 77 | — | — | 17,015,680.13 |
| 19 |
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| 十九、住房保障支出 | 55 | 7,808,500.00 | 7,825,355.68 | 7,825,355.68 | 对企业补助（基本建设） | 78 | — | — | 0.00 |
| 20 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企业补助 | 79 | — | — | 0.00 |
| 21 |
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| 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 3,866,622.83 | 3,866,622.83 | 对社会保障基金补助 | 80 | — | — | 0.00 |
| 22 |
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| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | — | 0.00 |
| 23 |
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| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 |
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本年收入合计 | 24 | 100,858,600.00 | 139,976,404.86 | 139,976,404.86 | 本年支出合计 | 83 | 100,858,600.00 | 141,027,015.36 | 141,027,015.36 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 346,957.18 | 346,957.18 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 12,895,027.43 | 12,895,027.43 | 12,895,027.43 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 12,895,027.43 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
| 30 |
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| 年末结转和结余 | 89 | 12,895,027.43 | 12,191,374.11 | 12,191,374.11 | |||||
| 31 |
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| 基本支出结转 | 90 | — | — | 2,875,200.00 | |||||
| 32 |
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| 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 9,316,174.11 | |||||
| 33 |
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| 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||
| 34 |
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| 93 |
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| 35 |
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| 94 |
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总计 | 36 | 113,753,627.43 | 153,218,389.47 | 153,218,389.47 | 总计 | 95 | 113,753,627.43 | 153,218,389.47 | 153,218,389.47 | |||||
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
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支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 139602446.14 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 108649278.66 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 373958.72 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 387900.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 17362963.80 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2875200 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 59694.39 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 7825355.68 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 3866622.83 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 |
| 本年支出合计 | 51 | 141027015.36 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 346957.18 | 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 12895027.43 | 年末结转和结余 | 53 | 12191374.11 |
总计 | 27 | 153218389.47 | 总计 | 54 | 153218389.47 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
公开部门：宁夏育才中学 |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 139976404.86 | 139602446.14 |
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| 373958.72 | |||
205 | 教育支出 | 109,037,685.38 | 108,663,726.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,958.72 | ||
20501 | 教育管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 108,987,685.38 | 108,613,726.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,958.72 | ||
2050204 | 高中教育 | 108,392,543.72 | 108,018,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,958.72 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 595,141.66 | 595,141.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 20,238,163.80 | 20,238,163.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20,238,163.80 | 20,238,163.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17,251,939.80 | 17,251,939.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,875,200.00 | 2,875,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 111,024.00 | 111,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,875,200.00 | 2,875,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,875,200.00 | 2,875,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2,875,200.00 | 2,875,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7,825,355.68 | 7,825,355.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7,825,355.68 | 7,825,355.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4,724,455.68 | 4,724,455.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3,100,900.00 | 3,100,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
公开部门：宁夏育才中学 |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 141027015.36 | 108457620.38 | 32569394.98 |
|
|
| |||
205 | 教育支出 | 108,649,278.66 | 80,394,100.90 | 28,255,177.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 108,599,278.66 | 80,394,100.90 | 28,205,177.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 108,004,137.00 | 80,394,100.90 | 27,610,036.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 595,141.66 | 0.00 | 595,141.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 387,900.00 | 0.00 | 387,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 387,900.00 | 0.00 | 387,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 387,900.00 | 0.00 | 387,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17,362,963.80 | 17,362,963.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17,362,963.80 | 17,362,963.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17,251,939.80 | 17,251,939.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 111,024.00 | 111,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,875,200.00 | 2,875,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,875,200.00 | 2,875,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2,875,200.00 | 2,875,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 农林水支出 | 59,694.39 | 0.00 | 59,694.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20303 | 水利 | 59,694.39 | 0.00 | 59,694.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030311 | 水资源节约管理与保护 | 59,694.39 | 0.00 | 59,694.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7,825,355.68 | 7,825,355.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7,825,355.68 | 7,825,355.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4,724,455.68 | 4,724,455.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3,100,900.00 | 3,100,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,866,622.83 | 0.00 | 3,866,622.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,866,622.83 | 0.00 | 3,866,622.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3,866,622.83 | 0.00 | 3,866,622.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||
公开部门：宁夏育才中学 |
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| 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 139602446.14 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
|
|
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
|
| ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
| ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
| ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
| 107928362.76 |
| ||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
| ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
| 387900 |
| ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
| 17362963.8 |
| ||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
| 2875200 |
| ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
| ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
|
| ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
| 59694.39 |
| ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
| ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
| ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
| ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
| ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
| ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
| ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
| 7825355.68 |
| ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
| ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
| 3866622.83 | ||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
| ||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
| ||||||
本年收入合计 | 24 | 139602446.14 | 本年支出合计 | 52 |
| 136439476.63 | 3866622.83 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 12895027.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
| 12057996.94 | 133377.17 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 8895027.43 |
| 54 |
|
|
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 4000000.00 |
| 55 |
|
|
| ||||||
总计 | 28 | 152497473.57 | 总计 | 56 |
| 148497473.57 | 4000000.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
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| 公开05表 | ||||
公开部门：宁夏育才中学 |
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| 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 136,439,476.63 | 107,736,704.48 | 28,702,772.15 | |||||||
205 | 教育支出 | 107,928,362.76 | 79,673,185.00 | 28,255,177.76 |
| |||||
20501 | 教育管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| |||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| |||||
20502 | 普通教育 | 107,878,362.76 | 79,673,185.00 | 28,205,177.76 |
| |||||
2050204 | 高中教育 | 107,283,221.10 | 79,673,185.00 | 27,610,036.10 |
| |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 595,141.66 | 0.00 | 595,141.66 |
| |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 387,900.00 | 0.00 | 387,900.00 |
| |||||
20703 | 体育 | 387,900.00 | 0.00 | 387,900.00 |
| |||||
2070307 | 体育场馆 | 387,900.00 | 0.00 | 387,900.00 |
| |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 17,362,963.80 | 17,362,963.80 | 0.00 |
| |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17,362,963.80 | 17,362,963.80 | 0.00 |
| |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17,251,939.80 | 17,251,939.80 | 0.00 |
| |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 111,024.00 | 111,024.00 | 0.00 |
| |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,875,200.00 | 2,875,200.00 | 0.00 |
| |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,875,200.00 | 2,875,200.00 | 0.00 |
| |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2,875,200.00 | 2,875,200.00 | 0.00 |
| |||||
213 | 农林水支出 | 59,694.39 | 0.00 | 59,694.39 |
| |||||
21303 | 水利 | 59,694.39 | 0.00 | 59,694.39 |
| |||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 59,694.39 | 0.00 | 59,694.39 |
| |||||
221 | 住房保障支出 | 7,825,355.68 | 7,825,355.68 | 0.00 |
| |||||
22102 | 住房改革支出 | 7,825,355.68 | 7,825,355.68 | 0.00 |
| |||||
2210201 | 住房公积金 | 4,724,455.68 | 4,724,455.68 | 0.00 |
| |||||
2210203 | 购房补贴 | 3,100,900.00 | 3,100,900.00 | 0.00 |
| |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
公开部门： | 宁夏育才中学 |
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| 单位：元 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 95,295,543.87 | 302 | 商品和服务支出 | 14,877,121.46 | 310 | 资本性支出 | 13,149,057.30 |
30101 | 基本工资 | 22,993,827.00 | 30201 | 办公费 | 754,969.63 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17,338,039.00 | 30202 | 印刷费 | 85,315.00 | 31002 | 办公设备购置 | 9,216,924.00 |
30103 | 奖金 | 13,730,830.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 3,197.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 12,766,361.21 | 30205 | 水费 | 915,184.08 | 31006 | 大型修缮 | 3,430,523.60 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 17,251,939.80 | 30206 | 电费 | 537,943.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 242,149.71 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,875,200.00 | 30208 | 取暖费 | 3,682,768.60 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2,697,752.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 790,700.00 | 30211 | 差旅费 | 294,988.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 4,724,455.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 34,585.74 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3,082,127.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,824,191.18 | 30214 | 租赁费 | 253,290.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13,117,754.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 566,041.80 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 111,024.00 | 30217 | 公务招待费 | 6,656.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 501,609.70 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 13,063.10 | 312 | 对企业补助 |
|
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 |
|
30305 | 生活补助 | 16,386.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 93,843.03 | 31204 | 费用补贴 |
|
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 |
|
30308 | 助学金 | 12,823,800.00 | 30228 | 工会经费 | 431,300.00 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 88,533.77 | 31302 | 对社会保险基金补助 |
|
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 166,544.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |
|
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,093,412.29 | 39906 | 赠与 |
|
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
| 30701 | 国内债务付息 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
| 30702 | 国外债务付息 |
| 39999 | 其他支出 |
|
|
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
|
|
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
|
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人员经费合计 | 108,413,297.87 | 公用经费合计 | 28,026,178.76
| |||||
合计 | 136439576.63
| |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | |||||||||||||||
公开部门：宁夏育才中学 |
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| 金额单位：元 | ||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
550000.00 | 100000.00 | 350000.00 |
| 350000.00 | 100000.00 | 129775.51 | 34585.74 | 88533.77 |
| 88533.77 | 6656.00 | |||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 公开08表 | |||||||||||||||||
公开部门：宁夏育才中学 |
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| 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
合计 | 4000000.00 |
|
|
| 3866622.83 | 133377.17 | ||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 4000000.00 |
|
|
| 3866622.83 | 133377.17 | |||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4000000.00 |
|
|
| 3866622.83 | 133377.17 | |||||||||||||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 4000000.00
|
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| 3866622.83 | 133377.17 | |||||||||||||||||||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 139976404.86 元，支出总计141027015.36 元。与上年相比，2017年收入123299966.86元，增加16676438.00元，增长 13.53 %，2017年支出119953252.89元，增加21073762.47元，增长17.57%，主要原因是本年度工资上调导致收入增加，而上年度结转资金较多导致本年度支出增长较大。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 139976404.86 元，其中：财政拨款收入 139602446.14 元，占 99.73 %；上级补助收入 0 元，占 %；事业收入 0 元，占 %；经营收入 0 元，占 %；附属单位上缴收入 0 元，占 %；其他收入 373958.72 元，占 0.27 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 141027015.36 元，其中：基本支出 108457620.38 元，占76.91 %；项目支出 32569394.98 元，占 23.09 %；上缴上级支出 元，占 %；经营支出 元，占 %；对附属单位补助支出 元，占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计139602446.14 元，支出总计 140306099.46 元。与上年相比，财政拨款2017年收入122914712.10元，增加16687734.01元，增长 13.58 %，2017年支出119081033.50元，增加21225065.96元，增长17.82%，主要原因是本年度工资上调导致收入增加，而上年度结转资金较多导致本年度支出增长较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 136439476.63 元，占本年支出合计的 96.75 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出119081033.50元增加17358443.13 元，增长 14.58 %，主要原因是上年度结转资金较多导致本年度支出增长较大。
（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出136439476.63 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 107928362.76 元，占 79.10 %；文化体育与传媒（类）支出 387900.00 元，占 0.28 %；社会保障和就业（类）支出 17362963.80 元，占 12.73 %；医疗卫生与计划生育支出 2875200.00 元，占 2.11 %；农林水（类）支出 59694.39 元，占 0.04 %；住房保障（类）支出 7825355.68 元，占 5.74 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100858600.00 元，支出决算为 136439476.63 元，完成年初预算的135.28 %，其中：
教育支出。年初预算为 80051800.00 元，支出决算为 107928362.76 元，完成年初预算的 134.82 %，决算数大于预算数的主要原因一方面是本年度上调工资，另一方面主要原因是上年度结转资金较多，主要包括：高中教育支出包括（1）预算内统筹基本建设资金528442.00元，（2）各级各类学生资助资金2959246.00元，（3）基础教育发展专项资金（普通高中改造计划）1545863.05元；其他普通教育支出包括农村义务教育学生营养改善计划39141.66元。
文化体育与传媒支出。年初预算为 0 元，支出决算为 387900.00 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因上年结转体育场馆项目资金，具体为全区体育部门中小型体育场馆和设施向社会开放补贴项目387900.00元。
社会保障和就业支出。年初预算为 10123100.00 元，支出决算为 17362963.80 元，完成年初预算的171.52 %，决算数大于预算数的主要原因本年补缴以前年度养老保险等社会保障金。
医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 2875200.00 元，支出决算为 2875200.00 元，完成年初预算的 100 %。
农林水支出。年初预算为 0 元，支出决算为 59694.39 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转水资源管理与保护水资源费59694.39元。
住房保障支出。年初预算为 7808500.00 元，支出决算为 7825355.68元，完成年初预算的 100.22 %，决算数大于预算数的主要原因是工资基数上调。
其他支出。年初预算为 0 元，支出决算为 3866622.83 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转用于教育事业的彩票公益金支出，具体项目内容是关于“十三五”时期中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展安排以及下达2017年资金3866622.83元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按
经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出136439476.63 元，其中：人员经费 96271480.56 元，公用经费 11465223.92 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 95295543.87 元
2.商品和服务支出 14877121.46 元
3.对个人和家庭的补助13117754.00元
4.其他资本性支出13149057.30元
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 550000.00 元，支出决算为 129775.51 元，完成年初预算的 0.24 %。与上年相比，2017年“三公”决算支出107398.00元，增加 22377.51 元，增长20.84 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，杜绝浪费，开源节流。
（2）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 26.65%；公务用车购置及运行费支出占68.22 %；公务接待费支出占 5.13 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 100000 元，支出决算为 34585.74 元，完成年初预算的 34.59 %；比上年6627.00元增加27958.74 元，增长421.89 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制因公出国培训学习人次和数量。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 3 人。开支内容包括主要包括差旅费。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 350000.00 元，支出决算为 88533.77元，完成年初预算的 25.30 %；比上年93665.00元减少5131.23 元，下降 5.48 %。决算数小于年初预算数的主要原因是规范管理，严格控制公务车出行。其中：公务用车购置费支出为 元，公务用车运行维护费支出 88533.77 元，主要用于公务用车等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费。年初预算为100000.00 元，支出决算为6656.00 元，完成年初预算的 6.66 %；比上年7106.00元减少 450.00 元，下降6.33 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定。其中： 国内接待费支出 6656.00 元，主要用于接待聘请外地专家。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于……。全年国内公务接待批次 3个，国内公务接待人次 73 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 元，本年收入 0 元，本年支出 3866622.83 元，年末结转和结余133377.17 元，较上年决算数增加（减少） 元，增长（下降） %，主要原因是：上年度结转用于教育事业的彩票公益金支出，具体项目内容是关于“十三五”时期中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展安排以及下达2017年资金3866622.83元。
九、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 元，支出决算为 元，完成年初预算的 %；比上年增加（减少） 元，增长（下降） %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 13328861.87 元，支出决算总额 12989684.10 元，完成年初预算的 97.46 %。其中：政府采购货物预算 5559173.00 元，支出决算总额 5521362.00 元，完成年初预算的 99.32% 。政府采购工程预算 7769688.87 元，支出决算总额 7468322.10 元，完成年初预算的 96.12 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 177447.20 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 辆、一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 5 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 1 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 27 个，共涉及资金 41885569.09 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2018年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 3866622.83 元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.67 %。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。
项目全年预算数为 41885569.09 元，执行数为32569394.98元，完成预算的 77.76 %。重点项目包括以下两项：
(1)东运动场维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东运动场维修改造项目绩效自评得分为 9.5分。2017年底财政资金到位400万元，学校共支出386.662283万元，执行率达到96.7%。主要产出和效果：一是产出方面，在数量指标上，操场占地面积15572平米，全部完成了建设；质量指标上，完全按照国家规定的运动场建设标准建设，竣工验收全部达到合格水平；在时效性指标上，按照计划于2018年10月完成建设并投入使用。二是效果方面，改善了学校体育运动设施水平，达到了规定标准，使用率明显提高。发现的问题及原因：无法在财政规定的时间内使执行率达到100%。原因是，未执行款项为质保金，按照合同约定两年质保期满后方可支付。下一步改进措施：由财政厅支持，将持质保金拨至学校账户，待质保期满后学校可以直接支付。
(2) 宁夏育才中学云教学实验班建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宁夏育才中学云教学实验班建设项目绩效自评 9.6 分。2018年6月财政资金云教学实验班建设项目到位资金150万元，执行率达到99.9%。主要产出和效果：一是产出方面，在数量指标上，云教学实验班共建间，全部完成了建设；质量指标上，完全按照招标文件标准建设，竣工验收全部达到合格水平；在时效性指标上，8月份招标，10月份完工，11月份验收并投入使用。二是效果方面，改善了学校信息化办学条件，达到了规定标准，使用率明显提高。
第四部分 名词解释
1.******
2.******
3.******
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
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