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贺兰县第四小学2023年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

贺兰县第四小学2023年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    贺兰县第四小学深入贯彻落实党的十九大和市县级党代会精神，按照教育局的工作要点，以办人民满意的教育为目标，坚持德育为首，注重师生发展；加强制度管理，规范办学行为；狠抓特色学校建设，进行文化育人；扎实进行教学常规管理，全面提高教育教学质量；认真做好义务教育均衡发展质量提升工作。

贺兰县第四小学属贺兰县教育体育局直属小学，位于贺兰县太阳城。在编教师80人，临聘教师（含校医）22人，工勤8人，在校学生1860人。

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

贺兰县第四小学为贺兰县教育体育局下的财政补助事业单位，为二级预算单位，执行政府会计准则制度。

贺兰县第四小学2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

贺兰县第四小学2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于贺兰县第四小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

 贺兰县第四小学2023年财政拨款收入预算1374.96    万元，其中：本年收入1374.96万元，包括一般公共预算拨款 0.00万元，政府性基金预算拨款0.00 万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算1374.96万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出6.44 万元、教育支出987.58万元、社会保障和就业支出198.27万元、卫生健康支出79.40万元、住房保障支出103.27万元。

二、关于贺兰县第四小学2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

贺兰县第四小学2023年一般公共预算财政拨款基本支出1374.96万元，其中：本年收入安排支出1374.96 万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2022年执行数（决算数）减少319.73万元，下降23.25%。

人员经费1289.02万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资327.75万元、津贴补贴63.64万元、奖金324.13万元、绩效工资206.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.78万元、职业年金缴费59.89万元、职工基本医疗保险缴费47.21万元、公务员医疗补助缴费32.19万元、其他社会保障缴费4.40万元、伙食补助费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金103.27万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出18.60万元；

公用经费 67.34 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费22.40万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费33.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费1.50万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费2.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费6.44万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

贺兰县第四小学2023年一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0.00万元，比2022年执行数（决算数）增加0.00万元，增长0%。主要用于无。

三、关于贺兰县第四小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

贺兰县第四小学2023年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置    0.00万元，公务用车运行费 0.00万元，公务接待费0.00    万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00 万元，主要原因我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因我单位无公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，主要原因我单位无公务接待费。

四、关于贺兰县第四小学2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：贺兰县第四小学2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

贺兰县第四小学2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2022年执行数（决算数）增加0.00万元，增长0 %。

人员经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

贺兰县第四小学2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00 万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0.00万元，比2022年执行数（决算数）增加0.00万元，增长0%。主要用于无。

五、关于贺兰县第四小学2023年收支预算情况的总体说明

贺兰县第四小学2023年收入总预算1374.96万元，其中：本年收入1374.96 万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1374.96 万元，其中：本年支出 1374.96 万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1374.96万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0 %；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占 0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0.00 万元，占0 %；事业支出1374.96 万元，占100 %；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出 0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00 万元，占0%；投资支出 0.00 万元，占0%；债务还本支出 0.00 万元，占0%；其他支出0.00 万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，贺兰县第四小学属于事业单位的无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，贺兰县第四小学政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00     万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，贺兰县第四小学占用使用国有资产总体情况为房屋3140.00平方米，价值522.98万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值111.09万元；其他资产价值577.88万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3140.00平方米，价值522.98万元；土地    0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值111.09万元；其他资产价值577.88万元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值   0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2023年贺兰县第四小学无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无 

贺兰县第四小学2023年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。