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贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）2022年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）2022年部门预算——单位概况

　一、主要职能

 （一）贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）是一所隶属于贺兰县教育体育局主管的国有公办小学，属于贺兰县教育体育局下属二级预算单位，学校坐落于贺兰县园艺路。

学校职责：1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担贺兰县奥特莱斯附近小学教育教学任务，促进义务教育的发展，办好人民满意的教育，推进创建全国义务教育均衡发展。2、对受教育者进行德、智、体、美等诸方面系统的教育、训练和培养，使其顺利完成义务教育阶段学习任务。3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评骋、继续教育等工作。5、为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。6、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。8、管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

学校工作任务主要是以面向在校的全体1-6年级学生的教育教学工作。 

　二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）部门预算包括：贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）二级预算、所属事业单位预算。纳入贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）2022年部门预算编制的二级预算单位。

贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

 贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）2022年财政拨款收入预算533.62万元，其中：本年收入533.62万元，包括一般公共预算拨款533.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算533.62万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出2.57万元、教育支出421.07万元、社会保障和就业支出52.60万元、卫生健康支出31.69万元、住房保障支出25.69万元。

二、关于贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）2022年一般公共预算财政拨款基本支出533.62万元，其中：本年收入安排支出533.62万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2021年预算数增加27.70万元，增长5.19%。

人员经费447.47万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资125.49万元、津贴补贴64.80万元、奖金42.00万元、社会保障缴费94.06万元、绩效工资88.22万元、其他工资福利支出4.92万元、生活补助1.21万元、住房公积金25.69万元、其他对个人和家庭的补助支出1.08；

公用经费86.15万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.40万元、取暖费72.87万元、维修（护）费2.00万元、培训费0.60万元、劳务费2.00万元、工会经费2.57万元、其他商品和服务支出3.71万元。

（二）项目支出情况说明

贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）2022年一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算0.00万元，比2021年预算数增加0.00万元，增长0%。主要用于无。

三、关于贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年预算数增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因我单位无公务车经费等支出；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因我单位无公务车经费等支出；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因我单位无公务车经费等支出；公务接待费增加0.00万元，主要原因我单位无公务车经费等支出。

四、关于贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）2022年收支预算情况的总体说明

贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）2022年收入总预算533.62万元，其中：本年收入533.62万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算533.62万元，其中：本年支出533.62万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入533.62万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占100%；事业支出533.62万元，占100%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（注：行政及参公单位必须保留、事业单位说明无此项经费）

2022年，贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）属于事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）政府采购预算1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年11月30日，贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值60.17万元；其他资产价值962.45万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值60.17万元；其他资产价值962.45万元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况（备注：此项必须保留）

2022年贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无  

贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）2022年部门预算——名词解释

 一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

  二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。